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Dados do Empenho:

Número:05010375

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.154.641,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.845.358,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010375.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.228,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.515,60

Mais Detalhes

Pagamento 09020100

Pago em: 09/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.228,19

Valor Líquido Pago: R$ 2.515,60

Histórico:

FOPAG-COMPLEMEMNTAR- CONT.TEMP.-JAN-2026

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