1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010774.006
Dados do Empenho:

Número:05010774

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 49.351,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.643,05

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:200221122703

Valor Total do Contrato:R$ 704.972,25

Valor Empenhado:R$ 500.382,30

Saldo a empenhar:R$ 204.589,95

Mais Detalhes

Liquidação: 05010774.006

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300483549501

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.046,02

Valor Líquido: R$ 5.973,43

Data de Solicitação 10/02/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21998SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE )R$ 6.046,021,00R$ 6.046,02
Total BrutoR$ 6.046,02
Total LiquidoR$ 6.046,02
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902003219/02/2026R$ 6.046,02