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  4. Liquidação Nº 05010597.001
Dados do Empenho:

Número:05010597

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97

Valor Total Liquidado:R$ 1.033,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.867,33

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:190122070401

Valor Total do Contrato:R$ 312.484,60

Valor Empenhado:R$ 120.176,53

Saldo a empenhar:R$ 192.308,07

Mais Detalhes

Liquidação: 05010597.001

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0929107

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.033,64

Valor Líquido: R$ 1.033,64

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 11/02/2026

Histórico:

Prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo de Maracanaú, conforme 3º Aditivo do contrato 1901.22.07.04.01, oriundo do processo licitatório da modalidade Pregão Eletrônico de Nº 01.012/2022 - PE.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,5009159,00R$ 1.033,64
Total BrutoR$ 1.033,64
Total LiquidoR$ 1.033,64
NÚMERO DA NOTA: 0929107

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 114G.4767.3417.3143299-T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902002919/02/2026R$ 1.033,64