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  4. Pagamento Nº 19020029
Dados do Empenho:

Número:05010597

Valor Total do Empenho:R$ 18.900,97

Valor Total Liquidado:R$ 1.033,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.867,33

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Dados da Liquidação:

Número:05010597.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.033,64

Valor Total Liquidado:R$ 1.033,64

Mais Detalhes

Pagamento 19020029

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.033,64

Valor Líquido Pago: R$ 1.033,64

Histórico:

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