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- Liquidação Nº 05010905.002
Número:05010905
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 164.562,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 335.437,15
Número:030321101801
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.410.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:9912560044
Valor Total do Contrato:R$ 4.410.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.757.892,37
Saldo a empenhar:R$ 2.652.107,63
Liquidação: 05010905.002
Liquidada em: 13/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 212652912389186
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 47.749,24
Valor Líquido: R$ 47.749,24
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 11/02/2026
Histórico:
Solicitação de Liquidação face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044. Despesa referente mês de JANEIRO DE 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12208 | SERVICOS POSTAIS (MÊS) | R$ 47.749,24 | 1,00 | R$ 47.749,24 | |
| Total Bruto | R$ 47.749,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 47.749,24 | ||||