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  4. Liquidação Nº 05010659.002
Dados do Empenho:

Número:05010659

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 343,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.656,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010659.002

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 130,80

Valor Líquido: R$ 130,80

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 130,801,00R$ 130,80
Total BrutoR$ 130,80
Total LiquidoR$ 130,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 130,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001123030/01/2026R$ 130,80