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- Liquidação Nº 05010840.002
Número:05010840
Valor Total do Empenho:R$ 62.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.530,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.830,00
Número:149203/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00
Saldo a Contratar:R$ 496.000,00
Número:149225092210
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 76.085,00
Saldo a empenhar:R$ 419.915,00
Liquidação: 05010840.002
Liquidada em: 13/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: CAROLINA DE PAIVA FARIAS LTDA (61.086.148/0001-85)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 21
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 15.015,00
Valor Líquido: R$ 15.015,00
Data de Solicitação 12/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 21 - CAROLINA DE PAIVA - Contrato : 1492.25.09.22.10.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 4,00 | R$ 6.600,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 5,50 | R$ 8.415,00 | |
| Total Bruto | R$ 15.015,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.015,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 119083046