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- Liquidação Nº 05010879.001
Número:05010879
Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75
Valor Total Liquidado:R$ 50.912,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.272,74
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69
Saldo a empenhar:R$ 957.841,25
Liquidação: 05010879.001
Liquidada em: 11/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5754
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.533,20
Valor Líquido: R$ 2.284,95
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 10/02/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: SBO 3G59Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA) | R$ 126,66 | 20,00 | R$ 2.533,20 | |
| Total Bruto | R$ 2.533,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.533,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 2.533,20 | 0,00% | R$ 126,66 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.533,20 | 4,80% | R$ 121,59 |