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  4. Empenho Nº 05010879
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Empenho:05010879

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75

Valor Total Liquidado:R$ 50.912,01

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.272,74

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 269.754,71

Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 05 de janeiro à 01 de abril, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21002 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,79225,00R$ 36.852,750,00225,000,00
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,66200,00R$ 25.332,000,00111,0089,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010879.00313/03/20265735R$ 1.899,90
R$ 1.899,90
05010879.01211/03/20265800R$ 2.279,88
R$ 2.279,88
05010879.00911/03/20265786R$ 2.406,54
R$ 2.406,54
05010879.00811/03/20265734R$ 2.596,53
R$ 2.596,53
05010879.00711/03/20265759R$ 4.422,33
R$ 4.422,33
05010879.00611/03/20265758R$ 4.668,02
R$ 4.668,02
05010879.00211/03/20265732R$ 2.343,21
R$ 2.343,21
05010879.00111/03/20265754R$ 2.533,20
R$ 2.533,20
05010879.01310/03/20265801R$ 5.896,44
R$ 5.896,44
05010879.01110/03/20265799R$ 5.077,49
R$ 5.077,49
05010879.01010/03/20265792R$ 5.732,65
R$ 5.732,65
05010879.00510/03/20265757R$ 4.668,02
R$ 4.668,02
05010879.00410/03/20265756R$ 4.913,70
R$ 4.913,70
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.