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  4. Liquidação Nº 08010029.002
Dados do Empenho:

Número:08010029

Valor Total do Empenho:R$ 169.145,10

Valor Total Liquidado:R$ 10.088,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.056,60

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Dados da Licitação:

Número:081007/25DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.079.707,02

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.079.707,02

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025100909

Valor Total do Contrato:R$ 5.262.514,78

Valor Empenhado:R$ 2.814.358,31

Saldo a empenhar:R$ 2.448.156,47

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Liquidação: 08010029.002

Liquidada em: 19/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ESTADO DO CEARA - COOPAECE (22.016.516/0001-67)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 34336

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.942,20

Valor Líquido: R$ 5.942,20

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 12/02/2026

Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 34336.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31786CHEIRO VERDE. IN NATURA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, FRESCO, COM FOLHAS COMPACTAS, ÍNTEGRAS E FIRMES, LIMPO, CONTENDO PROPORÇÕES IGUAIS DE COENTRO E CEBOLINHA, MAÇO COR VERDE, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, SEM BOLORES OU PARTES AMOLECIDAS, ISENTA DE SINAIS DE APODRECIMENTO QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CADA MAÇO DE, NO MÍNIMO, 100 G. (PAR)R$ 4,071.460,00R$ 5.942,20
Total BrutoR$ 5.942,20
Total LiquidoR$ 5.942,20
NÚMERO DA NOTA: 34336

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 04/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2602.22.016.516/0001-67.55.001.000034336.1.00004718.2

Número do Protocolo: 223260012697922

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503008505/03/2026R$ 5.942,20