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- Liquidação Nº 05010988.001
Número:05010988
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.140,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.859,06
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60
Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25
Saldo a empenhar:R$ 873.077,35
Liquidação: 05010988.001
Liquidada em: 28/01/2026Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.242,49
Valor Líquido: R$ 1.227,58
Data de Solicitação 28/01/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548027 [R$ 1.227,58 + IR 14,91].Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21995 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 1.242,49 | 1,00 | R$ 1.242,49 | |
| Total Bruto | R$ 1.242,49 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.242,49 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 14,91 |
Total das Retenções: R$ 14,91