Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60
Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25
Saldo a empenhar:R$ 873.077,35
Empenho:05010988
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:5 - 28/12/2025 a 27/12/2026
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.140,94
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.859,06
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 112.543,96
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1510.21.12.27.03, ORIUNDO DE PROCESSO DE DISPENSA Nº 001.21.12.13.001/DL. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21995 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 300.000,00 | 1,00 | R$ 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |