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- Liquidação Nº 05010897.001
Número:05010897
Valor Total do Empenho:R$ 91.145,10
Valor Total Liquidado:R$ 42.534,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.610,72
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080102
Valor Total do Contrato:R$ 1.431.559,20
Valor Empenhado:R$ 1.110.377,86
Saldo a empenhar:R$ 321.181,34
Liquidação: 05010897.001
Liquidada em: 20/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10984
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 24.305,36
Valor Líquido: R$ 23.454,67
Data de Solicitação 12/02/2026
Histórico:
alusivo ao pagamento da NF 10984Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20537 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. - AMBULATÓRIO - PLANTÃO (SERVIÇO) | R$ 3.038,17 | 8,00 | R$ 24.305,36 | |
| Total Bruto | R$ 24.305,36 | ||||
| Total Liquido | R$ 24.305,36 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 138191065
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 24.305,36 | 2,00% | R$ 486,11 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 24.305,36 | 1,50% | R$ 364,58 |