Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 164.817.189,75
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080102
Valor Total do Contrato:R$ 1.431.559,20
Valor Empenhado:R$ 1.110.377,86
Saldo a empenhar:R$ 321.181,34
Empenho:05010897
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:6 - 01/08/2025 a 01/08/2026
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Valor Total do Empenho:R$ 91.145,10
Valor Total Liquidado:R$ 42.534,38
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.610,72
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 151.908,50
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face com as despesas dos serviços médicos através de plantões médicos NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES de interesse do HMJEH/SAUDE, conforme Contrato de nº1492.22.08.01.02 decorrente do Pregão Eletrônico nº 14.105/2021.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20537 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. - AMBULATÓRIO - PLANTÃO (SERVIÇO) | R$ 3.038,17 | 30,00 | R$ 91.145,10 | 0,00 | 14,00 | 16,00 |