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- Liquidação Nº 05010936.002
Número:05010936
Valor Total do Empenho:R$ 46.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.250,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080705
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 52.345,00
Saldo a empenhar:R$ 443.655,00
Liquidação: 05010936.002
Liquidada em: 13/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: BEM-ESTAR SERVICOS LTDA (53.123.379/0001-93)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 102
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 11.000,00
Valor Líquido: R$ 11.000,00
Data de Solicitação 13/02/2026
Histórico:
Solicitação de Liquidação NF 102 - Bem-Estar Serviços Médicos - Dr. Leonardo - R$ 11.000,00 - Contrato: 1492.25.08.07.05.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 3,00 | R$ 4.950,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 2,00 | R$ 3.060,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| Total Bruto | R$ 11.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 188917892