- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010561.001
Número:05010561
Valor Total do Empenho:R$ 14.410,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.557,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.852,69
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 78.796,99
Saldo a empenhar:R$ 155.566,46
Liquidação: 05010561.001
Liquidada em: 20/02/2026Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTEFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0929105
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.557,79
Valor Líquido: R$ 1.557,79
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 13/02/2026
Histórico:
liquidação referente às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Esporte de Maracanaú, conforme contrato Nº 1801.22.07.04.01, oriundo do processo Licitatório na Modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob o Nº 01.012/2022PE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 6,4907 | 240,00 | R$ 1.557,79 | |
| Total Bruto | R$ 1.557,79 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.557,79 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 819W.6598.7820.1458499-Y