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  4. Liquidação Nº 05010627.002
Dados do Empenho:

Número:05010627

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.347,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 452.652,46

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010627.002

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.159,22

Valor Líquido: R$ 1.159,22

Competência: Janeiro/2026

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.janeiro/26-Seplan
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.159,221,00R$ 1.159,22
Total BrutoR$ 1.159,22
Total LiquidoR$ 1.159,22
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.159,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402025204/02/2026R$ 1.159,22