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  4. Pagamento Nº 04020252
Dados do Empenho:

Número:05010627

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.347,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 452.652,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010627.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.159,22

Valor Total Liquidado:R$ 1.159,22

Mais Detalhes

Pagamento 04020252

Pago em: 04/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.159,22

Valor Líquido Pago: R$ 1.159,22

Histórico:

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