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  4. Liquidação Nº 05010626.001
Dados do Empenho:

Número:05010626

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.853,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.146,62

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010626.001

Liquidada em: 29/01/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.853,38

Valor Líquido: R$ 7.336,08

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 29/01/2026

Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/26-seplan
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 9.853,381,00R$ 9.853,38
Total BrutoR$ 9.853,38
Total LiquidoR$ 9.853,38
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 988,07
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.529,23
Total das Retenções: R$ 2.517,30
Total Pago: R$ 9.853,38 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402025504/02/2026R$ 9.853,38