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- Liquidação Nº 05010920.002
Número:05010920
Valor Total do Empenho:R$ 61.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.530,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.830,00
Número:149203/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00
Saldo a Contratar:R$ 496.000,00
Número:149225092211
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 77.360,00
Saldo a empenhar:R$ 418.640,00
Liquidação: 05010920.002
Liquidada em: 20/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 130
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.230,00
Valor Líquido: R$ 9.119,24
Data de Solicitação 13/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 130 - F R SOUZA ARAÚJO - Contrato 1492.25.09.22.11.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18364 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 3,00 | R$ 6.000,00 | |
| #18367 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 3.230,00 | 1,00 | R$ 3.230,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.230,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.230,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 12/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 769001605
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 9.230,00 | 1,20% | R$ 110,76 |