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- Liquidação Nº 05010120.004
Número:05010120
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.736,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.348.263,87
Liquidação: 05010120.004
Liquidada em: 13/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 42.299,04
Valor Líquido: R$ 32.250,19
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 13/02/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - RESCISOES ATENÇ BAS - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 42.299,04 | 1,00 | R$ 42.299,04 | |
| Total Bruto | R$ 42.299,04 | ||||
| Total Liquido | R$ 42.299,04 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 946,31 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 228,64 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 517,09 | |||
| RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 8.356,81 |
Total das Retenções: R$ 10.048,85