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  4. Liquidação Nº 03020019.001
Dados do Empenho:

Número:03020019

Valor Total do Empenho:R$ 979.696,08

Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 976.396,08

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020019.001

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.300,00

Valor Líquido: R$ 3.300,00

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 13/02/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 3.300,001,00R$ 3.300,00
Total BrutoR$ 3.300,00
Total LiquidoR$ 3.300,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.300,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902012619/02/2026R$ 3.300,00