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Dados do Empenho:

Número:03020019

Valor Total do Empenho:R$ 979.696,08

Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 976.396,08

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Dados da Liquidação:

Número:03020019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.300,00

Mais Detalhes

Pagamento 19020126

Pago em: 19/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.300,00

Histórico:

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