1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010628.001
Dados do Empenho:

Número:05010628

Valor Total do Empenho:R$ 156.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.648,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.351,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010628.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.648,94

Valor Líquido: R$ 3.648,94

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 3.648,941,00R$ 3.648,94
Total BrutoR$ 3.648,94
Total LiquidoR$ 3.648,94
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002001920/02/2026R$ 3.648,94