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  4. Pagamento Nº 20020019
Dados do Empenho:

Número:05010628

Valor Total do Empenho:R$ 156.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.648,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.351,06

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Dados da Liquidação:

Número:05010628.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.648,94

Valor Total Liquidado:R$ 3.648,94

Mais Detalhes

Pagamento 20020019

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.648,94

Valor Líquido Pago: R$ 3.648,94

Histórico:

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