1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010579.001
Dados do Empenho:

Número:05010579

Valor Total do Empenho:R$ 330.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.568,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 317.431,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010579.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.568,12

Valor Líquido: R$ 12.365,50

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Ref. Comp. Jan/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 12.568,121,00R$ 12.568,12
Total BrutoR$ 12.568,12
Total LiquidoR$ 12.568,12
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 202,62
Total das Retenções: R$ 202,62
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002001520/02/2026R$ 12.568,12