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  4. Liquidação Nº 05010992.002
Dados do Empenho:

Número:05010992

Valor Total do Empenho:R$ 7.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.825,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.374,25

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:151021122702

Valor Total do Contrato:R$ 369.799,90

Valor Empenhado:R$ 86.893,42

Saldo a empenhar:R$ 282.906,48

Mais Detalhes

Liquidação: 05010992.002

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 200509843

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 659,58

Valor Líquido: R$ 659,58

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 19/02/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 200509843, RATEIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 [R$ 578,46+IR 81,12].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21981SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - CCER (UNIDADE )R$ 659,581,00R$ 659,58
Total BrutoR$ 659,58
Total LiquidoR$ 659,58
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402010224/02/2026R$ 659,58