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  4. Liquidação Nº 05010658.004
Dados do Empenho:

Número:05010658

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.596,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.403,43

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010658.004

Liquidada em: 23/02/2026

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 000297230

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.138,48

Valor Líquido: R$ 2.138,48

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 19/02/2026

Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme nº de fatura 000297230.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11586TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS)R$ 2.138,481,00R$ 2.138,48
Total BrutoR$ 2.138,48
Total LiquidoR$ 2.138,48
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402009624/02/2026R$ 2.138,48