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  4. Liquidação Nº 05010879.002
Dados do Empenho:

Número:05010879

Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75

Valor Total Liquidado:R$ 50.912,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.272,74

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Mais Detalhes

Liquidação: 05010879.002

Liquidada em: 11/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5732

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.343,21

Valor Líquido: R$ 2.113,58

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 10/02/2026

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POS 7F51
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6618,50R$ 2.343,21
Total BrutoR$ 2.343,21
Total LiquidoR$ 2.343,21
NÚMERO DA NOTA: 5732

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.343,210,00%R$ 117,16
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.343,214,80%R$ 112,47
Total das Retenções: R$ 229,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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