- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010839.002
Número:05010839
Valor Total do Empenho:R$ 72.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 64.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.900,00
Número:149203/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00
Saldo a Contratar:R$ 496.000,00
Número:149225092206
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 94.900,00
Saldo a empenhar:R$ 401.100,00
Liquidação: 05010839.002
Liquidada em: 20/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: SCS SERVICOS MEDICOS LTDA (47.098.398/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 21
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.000,00
Valor Líquido: R$ 20.000,00
Data de Solicitação 19/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 21- SCS SERVIÇOS- Contrato: 1492.25.09.22.06Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #18364 | EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 10,00 | R$ 20.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 20.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 861049507