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- Liquidação Nº 05010937.002
Número:05010937
Valor Total do Empenho:R$ 55.740,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.255,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.485,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080706
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 140.140,00
Saldo a empenhar:R$ 355.860,00
Liquidação: 05010937.002
Liquidada em: 23/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: C B ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA (58.357.508/0001-21)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 15.935,00
Valor Líquido: R$ 15.935,00
Data de Solicitação 19/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 6 - C B ALMEIDA SERVIÇOS - Contrato: 1492.25.08.07.06Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32320 | EIXO VERDE – PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO) | R$ 1.020,00 | 12,00 | R$ 12.240,00 | |
| #32321 | EIXO VERDE – PLANTAO DE 8 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO) | R$ 1.100,00 | 2,00 | R$ 2.200,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 0,50 | R$ 1.495,00 | |
| Total Bruto | R$ 15.935,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 15.935,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 482372290