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- Liquidação Nº 05010969.002
Número:05010969
Valor Total do Empenho:R$ 35.120,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.655,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.465,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080715
Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00
Valor Empenhado:R$ 41.360,00
Saldo a empenhar:R$ 454.640,00
Liquidação: 05010969.002
Liquidada em: 23/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 31
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.415,00
Valor Líquido: R$ 8.415,00
Data de Solicitação 20/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 31 - JULIANA GUERREIRO - Contrato : 1492.25.08.07.15Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 5,50 | R$ 8.415,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.415,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.415,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/02/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 590306731