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  4. Liquidação Nº 05011215.001
Dados do Empenho:

Número:05011215

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 190.889,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 309.110,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011215.001

Liquidada em: 24/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 200952016

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 101.068,38

Valor Líquido: R$ 98.213,25

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 20/02/2026

Histórico:

liquidação da Fatura ENEL CCER: 200952016 + 2.855,13 de IRF, conforme itens descritos em anexo. Contrato 1492.21.12.27.02
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE )R$ 101.068,381,00R$ 101.068,38
Total BrutoR$ 101.068,38
Total LiquidoR$ 101.068,38
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402009024/02/2026R$ 101.068,38