1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05011193.001
Dados do Empenho:

Número:05011193

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011193.001

Liquidada em: 24/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 200952016

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 33.560,42

Valor Líquido: R$ 33.560,42

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 20/02/2026

Histórico:

liquidação da Fatura ENEL CUSD: 200952016, conforme itens descritos em anexo. Contrato 1492.21.12.27.01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE )R$ 33.560,421,00R$ 33.560,42
Total BrutoR$ 33.560,42
Total LiquidoR$ 33.560,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2402009224/02/2026R$ 33.560,42