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  4. Pagamento Nº 24020092
Dados do Empenho:

Número:05011193

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05011193.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.560,42

Valor Total Liquidado:R$ 33.560,42

Mais Detalhes

Pagamento 24020092

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 33.560,42

Valor Líquido Pago: R$ 33.560,42

Histórico:

FEV/26.

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