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Dados do Empenho:

Número:05010860

Valor Total do Empenho:R$ 34.920,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.504,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.415,30

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010860.003

Liquidada em: 03/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 202888555

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.233,44

Valor Líquido: R$ 2.206,64

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.233,441,00R$ 2.233,44
Total BrutoR$ 2.233,44
Total LiquidoR$ 2.233,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0903004609/03/2026R$ 2.233,44