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  4. Liquidação Nº 05010643.002
Dados do Empenho:

Número:05010643

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 197.880,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 802.119,19

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010643.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 95.783,74

Valor Líquido: R$ 72.244,75

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.comiss. comp.fevereiro/26-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 95.783,741,00R$ 95.783,74
Total BrutoR$ 95.783,74
Total LiquidoR$ 95.783,74
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.099,94
CONSIGNAÇÃO JUDICIALPagar/RecolherR$ 629,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 9.089,85
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 12.624,24
Vale TransportePagar/RecolherR$ 95,96
Total das Retenções: R$ 23.538,99
Total Pago: R$ 95.783,74 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602033526/02/2026R$ 95.783,74