1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010711.002
Dados do Empenho:

Número:05010711

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.277,97

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010711.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 574,01

Valor Líquido: R$ 574,01

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.estag. comp.fevereiro/26- Seplan
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE )R$ 574,011,00R$ 574,01
Total BrutoR$ 574,01
Total LiquidoR$ 574,01
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 574,01 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602026426/02/2026R$ 574,01