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  4. Liquidação Nº 05010646.002
Dados do Empenho:

Número:05010646

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 181.915,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 568.084,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010646.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 93.691,21

Valor Líquido: R$ 71.156,85

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Fopag.comiss.comp.fevereiro/26-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 93.691,211,00R$ 93.691,21
Total BrutoR$ 93.691,21
Total LiquidoR$ 93.691,21
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.944,49
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.328,24
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 769,66
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.637,49
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.750,99
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.071,07
Faltas*Pagar/RecolherR$ 5.103,62
SUDACREDPagar/RecolherR$ 928,80
Total das Retenções: R$ 22.534,36
Total Pago: R$ 93.691,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602074226/02/2026R$ 93.691,21