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  4. Liquidação Nº 05010152.002
Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 159.781,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 600.218,74

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010152.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 80.143,96

Valor Líquido: R$ 61.184,00

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 80.143,961,00R$ 80.143,96
Total BrutoR$ 80.143,96
Total LiquidoR$ 80.143,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.558,12
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 344,28
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.303,39
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.143,03
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.601,34
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 47,70
Vale TransportePagar/RecolherR$ 432,52
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.472,46
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.770,70
SUDACREDPagar/RecolherR$ 286,42
Total das Retenções: R$ 18.959,96
Total Pago: R$ 80.143,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602014326/02/2026R$ 80.143,96