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  4. Liquidação Nº 05010145.002
Dados do Empenho:

Número:05010145

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 613,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.386,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010145.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 594,51

Valor Líquido: R$ 594,51

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

ESTAGIARIOS-SETEC/FEV-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 594,511,00R$ 594,51
Total BrutoR$ 594,51
Total LiquidoR$ 594,51
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 594,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602017926/02/2026R$ 594,51