- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010177.002
Número:05010177
Valor Total do Empenho:R$ 16.225,05
Valor Total Liquidado:R$ 2.496,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.728,91
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051021122703
Valor Total do Contrato:R$ 81.125,25
Valor Empenhado:R$ 63.291,30
Saldo a empenhar:R$ 17.833,95
Liquidação: 05010177.002
Liquidada em: 10/03/2026Unidade Gestora:
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAISFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 20050105
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 814,67
Valor Líquido: R$ 804,90
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 18/02/2026
Histórico:
Liquidação referente as despesas com serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B) - Contrato nº 0510.21.12.27.03 das as unidades da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais. Faturas nº 20050105 e 199690383, incluso valor referente a Retenção de Tributos Federais de R$ 9,77 Para o Período de Janeiro de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21992 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP- GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 814,67 | 1,00 | R$ 814,67 | |
| Total Bruto | R$ 814,67 | ||||
| Total Liquido | R$ 814,67 | ||||