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- Liquidação Nº 05011199.001
Número:05011199
Valor Total do Empenho:R$ 53.083,31
Valor Total Liquidado:R$ 15.166,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.916,65
Número:14.007/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 90.999,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.999,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225070401
Valor Total do Contrato:R$ 90.999,96
Valor Empenhado:R$ 90.999,96
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05011199.001
Liquidada em: 17/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: R. DA S. N. LIMA EIRELI (12.238.278/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1562
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.583,33
Valor Líquido: R$ 7.583,33
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
liquidação da NF 1562, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19257 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO HMJEH DE ENERGIA 13,8 KV POTÊNCIA DE 1.525 KVA. (MÊS) | R$ 7.583,33 | 1,00 | R$ 7.583,33 | |
| Total Bruto | R$ 7.583,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.583,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/01/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 809562407