Número:14.007/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 90.999,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.999,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225070401
Valor Total do Contrato:R$ 90.999,96
Valor Empenhado:R$ 90.999,96
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:05011199
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:R. DA S. N. LIMA EIRELI (12.238.278/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 53.083,31
Valor Total Liquidado:R$ 15.166,66
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.916,65
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em subestação de energia abrigada em13,8kv a ser realizada periodicamente na subestação com potência de 1.525 KVA, de interesse do HMJEH, conforme Contrato de nº 1492.25.07.04.01 oriundo do Pregão Eletrônico de nº14.007/2025, conforme anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19257 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DO HMJEH DE ENERGIA 13,8 KV POTÊNCIA DE 1.525 KVA. (MÊS) | R$ 7.583,33 | 7,00 | R$ 53.083,31 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |