1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010441.002
Dados do Empenho:

Número:05010441

Valor Total do Empenho:R$ 360.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.175,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.824,12

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010441.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 42.047,18

Valor Líquido: R$ 34.958,33

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 42.047,181,00R$ 42.047,18
Total BrutoR$ 42.047,18
Total LiquidoR$ 42.047,18
Retenções
TipoAçãoValor Total
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.869,84
RPPS a RecolherReterR$ 5.219,01
Total das Retenções: R$ 7.088,85
Total Pago: R$ 42.047,18 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702029427/02/2026R$ 42.047,18