1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010425.002
Dados do Empenho:

Número:05010425

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.391,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.984.608,11

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010425.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.130,63

Valor Líquido: R$ 4.564,06

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 5.130,631,00R$ 5.130,63
Total BrutoR$ 5.130,63
Total LiquidoR$ 5.130,63
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 519,79
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 46,78
Total das Retenções: R$ 566,57
Total Pago: R$ 5.130,63 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702029227/02/2026R$ 5.130,63