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Dados do Empenho:

Número:05010425

Valor Total do Empenho:R$ 5.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.391,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.984.608,11

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010425.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.130,63

Valor Total Liquidado:R$ 4.564,06

Mais Detalhes

Pagamento 27020292

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.130,63

Valor Líquido Pago: R$ 4.564,06

Histórico:

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