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  4. Liquidação Nº 05010377.002
Dados do Empenho:

Número:05010377

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.826,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 159.173,39

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010377.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.542,65

Valor Líquido: R$ 10.542,65

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

FOPAG REF FEV26 - ESTAG ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 10.542,651,00R$ 10.542,65
Total BrutoR$ 10.542,65
Total LiquidoR$ 10.542,65
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 10.542,65 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602007626/02/2026R$ 10.542,65