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  4. Liquidação Nº 05010476.002
Dados do Empenho:

Número:05010476

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.785,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.214,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010476.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.392,60

Valor Líquido: R$ 17.975,23

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 22.392,601,00R$ 22.392,60
Total BrutoR$ 22.392,60
Total LiquidoR$ 22.392,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 109,97
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 580,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 461,44
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.992,01
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 867,47
Vale TransportePagar/RecolherR$ 348,34
Faltas*Pagar/RecolherR$ 58,14
Total das Retenções: R$ 4.417,37
Total Pago: R$ 22.392,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602043026/02/2026R$ 22.392,60