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  4. Liquidação Nº 05010213.003
Dados do Empenho:

Número:05010213

Valor Total do Empenho:R$ 935.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 193.535,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741.464,01

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010213.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 93.651,20

Valor Líquido: R$ 73.938,95

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026

Data de Solicitação 25/02/2026

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 93.651,201,00R$ 93.651,20
Total BrutoR$ 93.651,20
Total LiquidoR$ 93.651,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 794,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.367,45
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 7.287,04
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 8.903,11
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 29,80
Vale TransportePagar/RecolherR$ 203,12
Faltas*Pagar/RecolherR$ 825,78
Pensão AlimentíciaPagarR$ 301,95
Total das Retenções: R$ 19.712,25
Total Pago: R$ 93.651,20 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602057526/02/2026R$ 93.651,20